一、计量统计

设置有计量系统；计量系统有计算机记录系统；具备双向称重条件应进行双向称重

月

2. 计量系统检验

具有国家技术监督部门合格有效的检验报告

月

3. 计量系统运行

进入设施的运输车辆都要进行称重计量；出现故障及时向市政管委报告，并在日报中如实填写，故障期间按规定计量方法进行统计

月

4. 计量系统维护

做好计量系统的日常维护，尽快排除系统故障，保持称重台面和基坑整洁

月

5. 原始数据考核

计量系统的计算机中应保留当年原始称重记录；设施保留所有原始称重数据的备份；原始称重数据与日报数据一致

月

6. 统计资料报送

采用网络报送方式按规定时间上报日报和年度报告

月

7.报表数据统计

报表项目准确可靠；对不同来源垃圾（粪便）分别统计；未在本设施处理的垃圾（粪便）不得统计在本设施作业量中；相关设施各类统计报表之间数据逻辑合理

月

8. 环卫运输记录单管理

进入设施的运输车辆都应按规定使用记录单；记录单的填写符合规定；记录单数据与日报数据一致

月

9.运输监控管理系统运行

按监控管理系统要求使用和操作仪器设备；做好监控管理系统日常维护，无人为损坏或丢失现象

月

二、设备管理

10.设备配备

设施相应工艺设备应当配备齐全（参见设施工艺设备配备规定）

月

11.设备台帐

各设备应当建立设备台帐，内容包括：设备的基本参数，购置费用，主要部件、备件明细，易损件明细，主要修理内容，零配件的更换时间、费用等；记录应及时，内容应真实、齐全

月

12.法定检测

起重设备、安全防护设备、监测仪器、压力容器和锅炉等应及时通过有关的法定检测；其功能应灵敏有效，误差在规定范围之内；设施应留检测证书复印件备查

月

13.设备运行日记录

要求每班及时完成《设施设备运行日记录》；记录内容包括：运行时间，故障时间，使用状况和维修内容；记录内容应及时、真实、齐全

周

14.设备运行状况统计表

每月3日前完成上月《设备运行状况月统计表》，每年1月10日前完成上年《设备运行状况年度评价表》，并及时上报；内容应真实、齐全，与《设施设备状况日记录表》一致；年度设备完好率达到规定要求

月

15.设备状况现场检查

设备应结构完好、运行稳定、润滑良好，无零部件短缺、破损、功能失效，无带故障运行，易损件库存应充足；设备外观应整洁，无漏料、漏水、漏油，无锈蚀、积尘等现象；管道及线路、工具、工件、设备附件应放置整齐

周

16.维修与保养

主要工艺设备应有保养手册，内容应包括：保养周期、位置、工作内容；设备应有故障维修手册；应严格按要求做好维修和保养工作，并及时记录保养工作和故障维修内容；设备大修应提前通知检查考核主管部门并做好记录

周

三、环境监测

17.环境监测

按要求进行环境监测，监测结果不超过相关标准

月

四、生产管理

18.日志记录

有运行日志及各岗位日志，日志记录项目齐全、真实

周

19.生产安全

无工伤、火灾、交通等事故及隐患，情况详实记录并及时报告

周

20.环境卫生

车间和场区地面、门前三包地段及进站排队等候区域环境整洁，无污水积存、垃圾遗撒、扬尘、蚊蝇超标等脏乱现象，周边环境无白色污染

周

21.设施设备使用

站内各设施设备不得挪作它用

周

22.设施维护

建构筑物等基础设施及时维护，无破损、脏乱现象

周

23.重大事件

不得出现严重违背生产工艺运行管理要求或造成恶劣影响的事件

周

24应急预案

设施应根据各自工艺特点制定发生重大事故时的应急预案

周

25.奖励机制

奖励能够显著提高本设施工艺运行水平的革新措施

周

五、工艺运行

（一）垃圾转运工艺

1.26.工艺运行管理手册

有工艺运行管理手册，并经市市政管委审核，工艺发生改变时应及时调整手册内容

周

1.27.垃圾种类控制

不得有建筑、工业、医疗、危险、放射性等有毒有害不符合工艺规定的垃圾进站

周

1.28.垃圾来源控制

进站垃圾来源均需经市政管委确认

周

1.29.卸料控制

在规定卸料点有序卸料,卸料点污染控制措施完好有效

周

1.30.紧急卸料

按工艺要求使用紧急卸料时，应先上报主管部门并做好记录

周

1.31.分选处理

按粒径、物料种类等工艺要求进行分选,分选、输送过程无垃圾遗撒

周

1.32.压缩处理

按工艺要求进行压缩处理

周

1.33.人工分拣

分拣人员到位并按要求佩戴劳动保护用品,分拣有效,分拣物及时清运,分拣工位通风降尘措施完好有效

周

1.34.装箱控制

按工艺要求装箱、换箱,不超高超重,装箱区无垃圾散落、渗沥液积存现象

周

1.35.回收物存储

废塑料、金属等回收物不得在站内露天积存

周

1.36.污水控制

站内污水及时收集处理，达标排放

周

1.37.粉尘控制

生产区域密闭运行，充分利用现有条件有效控制粉尘浓度

周

1.38.臭气控制

有效控制生产区域臭气浓度,站区无明显臭味

周

1.39.沼气控制

应对生产控制室、污水及渗沥液收集池等沼气易聚集场所进行沼气日常监测，并做好记录,空气中沼气浓度大于1.25%时应进行强制通风

周

1.40.垃圾出站控制

进站垃圾应当日处理转运，按工艺要求运送到相应后端处理场（厂）站处理，站内不积存垃圾

周

1.41.车容车貌

转运车辆及集装箱应干净整洁，无破损、脱漆、锈蚀等现象

周

1.42.渗沥液遗洒控制

转运车辆防遗洒装置完好有效，转运途中不得遗洒垃圾渗沥液

周

1.43.密闭运输

转运车辆应密闭运输，无垃圾飞扬、遗撒及粘挂现象

周

1.44.重大工艺调整

重大工艺调整计划应报市市政管委批准后实施

周

（二）填埋工艺

2.26.工艺运行管理手册

有工艺运行管理手册，并经市市政管委审核，工艺发生改变时应及时调整手册内容

周

2.27.垃圾种类控制

不得有工业、医疗、有毒有害等不符合规定的垃圾进场

周

2.28.垃圾来源控制

进场垃圾来源均需经市政管委确认

周

2.29.摊铺压实

垃圾使用推土机进行摊铺,薄层作业，摊铺层厚度不超过1米，垃圾摊铺作业层面及前侧面均按规定及时压实

周

2.30.压实机使用

按规定使用压实机进行压实作业，准确记录压实机工作时间或发动机工作小时数

周

2.31.填埋作业层厚度

垃圾填埋作业层厚度不超过2米（雨季不超过4米）

周

2.32.每日覆盖

及时覆盖，垃圾暴露面积不超标

周

2.33.堆体边堤

同一作业层内填埋垃圾前先修边堤，边堤的坡面及正面进行压实，保证压实度90%以上，有效厚度0.5－1米；距离堆体边缘30米范围内，边堤应始终高于垃圾堆体高度

周

2.34.分区填埋

分区填埋作业，堆体形状整齐有序

周

2.35.渗沥液处理

渗沥液处理设备完好、有效；渗沥液及时处理、不积存；渗沥液按工艺收集处理，运行记录完整；每天监测渗沥液处理系统进出水指标，COD、氨氮每周不少于1次

周

2.36.填埋气控制

垃圾堆体厚度大于6米或总容量大于50万立方米的垃圾卫生填埋场应设置填埋气集中导气管，导气管有效服务半径不应超过30米；垃圾填埋总容量大于100万立方米的垃圾卫生填埋场应对填埋气集中收集处理，当任一导气管甲烷浓度达到50％（体积比）时，集中收集处理系统应开始运行；当导气管甲烷浓度达到50％（体积比）时，或导气管所处位置垃圾层厚度达到10米，则应将该管与填埋气集中处理系统连接；填埋气按工艺收集处理，运行记录完整；沼气集中收集系统必须有在线监测控制设备，监测指标包括甲烷和氧气及设计要求的其它指标

周

2.37.轻质垃圾控制

周围环境无白色污染，10月-次年5月设置有效的防飞网，防飞网拦截物及时清除，防飞网长度不少于填埋区周长的1/4

周

2.38.雨污分流

采取雨污分流措施减少渗沥液产生；雨水沟清洁无杂物

周

2.39.绿化

堆体最终覆盖后保持绿化完整，局部裸露面积不超过1平方米；环场绿化带保持完好，无杂物堆放

周

2.40.日常监测

按要求进行降雨量、蒸发量、填埋气浓度、填埋气安全/周、堆体沉降/季度、堆体体积/年、压实密度/年等日常监测并记录

周

2.41.臭味控制

场区无明显臭味

周

2.42.覆盖土控制

日常覆盖土使用量不超过垃圾总量的12%（体积）

月

年度内覆盖土使用量不超过垃圾总量15%（体积）

年

2.43.重大工艺调整

重大工艺调整计划应报市市政管委批准后实施

周

（三）好氧堆肥工艺

3.26.工艺运行管理手册

有工艺运行管理手册，并经市市政管委审核，工艺发生改变时应及时调整手册内容

周

3.27.堆肥原料控制

不得有建筑、工业、医疗、危险、放射性等有毒有害不符合工艺规定的垃圾进入堆肥生产线

周

3.28.垃圾来源控制

进厂垃圾均需经市政管委确认

3.29.进厂垃圾存储及进料点控制

存储设施及进料仓采取渗沥液、粉尘和臭气控制措施

周

3.30.预处理系统

按工艺要求使用预处理系统；采取渗沥液、粉尘和臭气控制措施；如有人工分选系统，分选工位保证连续通新鲜风，工人佩戴劳动保护用品

周

3.31.好氧堆肥布料

均匀布料；料堆高度符合工艺要求；当有两种或两种以上物料时，应充分混合均匀

周

3.32.好氧堆肥一级发酵过程

发酵时间符合工艺要求；55℃～65℃高温阶段不少于5天；通风系统正常工作，氧气浓度不低于8％；控制发酵物料含水率为50％～60％；发酵过程采取渗沥液收集和臭气控制措施

周

3.33.一级发酵出料

按照工艺设计要求进行出料

周

3.34.好氧堆肥二级发酵过程

发酵时间符合工艺要求；物料含水率应保持35%～45%；发酵期间通风正常；料堆规整、料堆高度符合工艺要求；严禁再次向物料中添加污泥、粪便等新鲜可堆肥原料；采取渗沥液收集和臭气控制措施

周

3.35工艺残渣处理

厂区内工艺残渣可以回收利用；不能回收利用的应进行无害化处置，厂区内临时存放量不超过4箱。工艺残渣率按月考核，在正常工况下不得超过35%

周

3.36.运输车辆管理

车身应干净整洁，无破损、脱漆、锈蚀等现象；应苫盖严密，无垃圾粘挂、飞扬、遗撒及渗沥液遗洒现象

3.37.堆肥存储

未完成发酵周期的堆肥应逐条存储，料高符合工艺要求；堆肥产品应在具有良好通风条件和防止淋雨的设施内存储

周

3.38堆肥使用

堆肥要作为土壤改良剂使用；否则应作为卫生填埋场覆盖材料使用；运往填埋场的堆肥必须和工艺残渣分别运输、分别计量统计

周

3.39.厂内检测

检测内容齐全，数据准确，记录完整

周

3.40.堆肥产品腐熟度检测

每周对堆肥产品应进行腐熟度检测，腐熟度应大于或等于Ⅳ级

月

3.41.堆肥产品厂外检测

每季度到有资质的肥料检测机构进行产品检测，项目齐全；产品质量符合《城镇垃圾农用控制标准》

月

3.42.其他垃圾处理

可堆肥垃圾、粪便、污泥应严格按工艺要求进行处理

周

3.43.臭气控制

各工艺环节采取臭气控制措施，厂区无明显臭味；按要求使用除臭系统，并按要求及时维护

周

3.44.渗沥液处理

渗沥液应循环使用，如不能循环使用应统一收集、处理后达标排放；渗沥液处理设备按工艺运行，有完整运行日记录；按要求清理风沟及渗沥液池

周

3.45.沼气日常监测

应对沼气易聚集场所如生产控制室、污水及渗沥液收集池、发酵设施、地下建筑物内进行沼气日常监测，并做好记录；空气中沼气浓度大于1.25%时应进行强制通风

周

3.46.重大工艺调整

重大工艺调整计划应报市市政管委批准后实施

周

（四）湿解工艺

4.26.工艺运行管理手册

有工艺运行管理手册，并经市市政管委审核，工艺发生改变时应及时调整手册内容

周

÷

4.27.垃圾种类控制

不得有建筑、工业、医疗、危险、放射性等有毒有害不符合工艺规定的垃圾进厂

周

4.28.垃圾来源控制

进厂垃圾均需经市政管委确认

4.29.进厂垃圾存储及进料点控制

存储设施及进料仓采取渗沥液、粉尘和臭气控制措施

周

4.30.预处理系统

按工艺要求使用预处理系统；采取渗沥液、粉尘和臭气控制措施；如有人工分选系统，分选工位保证连续通新鲜风，工人佩戴劳动保护用品

周

4.31.湿解工艺

湿解釜内温度、压力、时间达到工艺要求

周

4.32.干燥筛分系统

按工艺要求使用干燥、筛分系统

周

4.33.产品腐熟度检测

最终产品每周进行腐熟度检测，腐熟度大于或等于Ⅳ级

月

4.34.产品厂外检测

最终产品每季度送到有资质的肥料检测机构进行检测，项目齐全；产品质量符合《城镇垃圾农用控制标准》

月

4.35.渗沥液处理

对渗沥液、生产污水统一收集后进行处理，达标排放；渗沥液处理设备运行正常，有完整运行日记录

周

4.36.臭气控制

各工艺环节采取臭气控制措施，厂区无明显臭味；按要求使用除臭系统，并按要求及时维护

周

4.37.沼气日常监测

应对沼气易聚集场所如生产控制室、污水及渗沥液收集池、地下建筑物内进行沼气日常监测，并做好记录；空气中沼气浓度大于1.25%时应进行强制通风

周

4.38.重大工艺调整

重大工艺调整计划应报市政管委批准后实施

周

（五）生活垃圾焚烧工艺

5.26.工艺运行管理手册

有工艺运行管理手册，并经市市政管委审核，工艺发生改变时应及时调整手册内容

周

5.27.垃圾种类控制

不得有建筑、工业、医疗、危险、放射性等有毒有害不符合工艺规定的垃圾进厂

周

5.28.垃圾来源控制

进厂垃圾均需经市政管委确认

5.29.进厂垃圾存储

存储设施采取渗沥液、粉尘和臭气控制措施

周

5.30.预处理系统

按工艺要求使用预处理系统；采取粉尘、臭气和渗沥液控制措施；如有人工分选系统，分选工位保证连续通新鲜风，工人佩戴劳动保护用品

周

5.31.焚烧进料存储设施

采取防渗和降尘措施，并保证负压状态

周

5.32.焚烧状况

垃圾在焚烧炉内充分燃烧，燃烧室烟气出口处温度不低于850℃（1000℃），烟气在燃烧室中的停留时间不少于2秒（1秒）；焚烧炉保证负压状态，防止烟气外逸；烟气出口氧气含量应为6％-12％

周

5.33.在线监测

应实现焚烧炉运行状况在线监测，监测项目包括焚烧炉燃烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量；Ⅱ类（含Ⅱ类）以上焚烧厂应实现烟气自动连续在线监测，监测项目包括HCl、CO、烟尘、SO₂、NOx等项目

周

5.34.烟气控制

按要求使用烟气净化系统；除尘装置采用布袋除尘器

周

5.35.炉渣处理

完全冷却后按一般固体废物处理，可再利用或卫生填埋

周

5.36.飞灰处理

密闭收集、运输并按照危险废物进行处置

周

5.37.烟气净化系统产生的其他固体废物

每年送到专门检测机构进行危险废弃物鉴别；不属于危险废物的进行卫生填埋；属于危险废物的必须密闭收集、运输并按照危险废物进行处置

周

5.38.运输车辆管理

车身应干净整洁，无破损、脱漆、锈蚀等现象；应苫盖严密，无垃圾粘挂、飞扬、遗撒及渗沥液遗洒现象

周

5.39.渗沥液处理

渗沥液、生产污水统一收集后应考虑循环使用，如需排放应集中处理后达标排放；渗沥液处理设备运行正常；有完整运行日记录

周

5.40.臭气控制

各工艺环节采取臭气控制措施，厂区无明显臭味；按要求使用除臭系统，并按要求及时维护

周

5.41.炉渣热灼减率检测

对焚烧炉渣热灼减率每季度检测一次，并作相应记录；炉渣热灼减率≤5％

周

5.42.沼气日常监测

应对沼气易聚集场所如料仓、污水及渗沥液收集池、地下建筑物内、生产控制室等处进行沼气日常监测，并做好记录；空气中沼气浓度大于1.25%时应进行强制通风

周

5.43.重大工艺调整

重大工艺调整计划应报市市政管委批准后实施

周

（六）粪便处理工艺

6.26.工艺运行管理手册

有工艺运行管理手册，并经市市政管委审核，工艺发生改变时应及时调整手册内容

周

6.27.进站粪便控制

进站粪便应来自粪井和化粪池等，严禁来源不清、不符合工艺规范的污水、污泥等其它物质进站

周

6.28.卸粪控制

密闭卸粪，卸粪接口、车辆排放口及周边区域清洁，无粪便残留、遗洒现象

周

6.29.固液分离

按工艺要求进行固液分离处理，不得直卸、直排

周

6.30.絮凝脱水

固液分离出水应进行絮凝脱水处理，每吨粪便絮凝剂用量应小于150克，出水SS小于2000毫克/升

周

6.31.深化处理

粪液按工艺要求处理后有序排放，未达到相关标准不得排入地表水体

周

6.32.残渣处理

固体残渣按工艺要求密闭收集，当日清运并进行无害化或资源化处理

周

6.33.残渣含水率

固体残渣含水率小于70%

周

6.34.残渣运输

残渣应密闭运输，无滴漏、遗洒（含粪液）、粘挂及臭味扩散现象

周

6.35.日常检测

对絮凝脱水污泥和粪液等深化处理的工艺参数进行日常检测，检测记录齐全

周

6.36.粪肥产品检测

产品每季度送到有资质的检测机构进行检测，产品符合《城镇垃圾农用控制标准》和《粪便无害化标准》

周

6.37.粪肥产品储运

产品应密闭存储、密闭运输

周

6.38.车容车貌

转运残渣车辆及集装箱应干净整洁，无破损、脱漆、锈蚀等现象

周

6.39.臭气收集

生产区域应密闭化管理，充分利用现有条件收集各工艺环节产生的臭气

周

6.40.臭气控制

除臭系统运转正常，卸粪接口及固液分离设备应同时使用化学除臭剂，场区无恶臭扩散，室内臭气浓度控制在适宜操作人员长期在岗工作程度

周

6.41.除臭系统维护

除臭系统按工艺要求做好维护工作；生物除臭系统按要求加注营养液、水分等，生物填料含水率适宜；喷淋除臭系统每天更换或补充除臭药剂

周

6.42.外排管网

定期检查并清理外排管网，外排管网无堵塞、粪便积存及漂浮物结痂现象

周

6.43.沼气检测

按要求使用沼气检测仪，每日对调节池等沼气易集聚的部位进行检测控制

周

6.44.重大工艺调整

重大工艺调整计划应报市市政管委批准后实施

周

(七)医疗废物焚烧工艺

7.26.工艺运行管理手册

有工艺运行管理手册，并经市市政管委审核，工艺发生改变时应及时调整手册内容

周

7.27.进厂控制

来源登记应符合《医疗废物集中处置技术规范》规定；

不得接纳医疗废物之外的、不符合工艺规定的其他废弃物；不得接收未按规定包装、标识的医疗废物

周

7.28.厂内贮存

应密闭存储并及时处置；存储场地具有良好防渗性能，易于清洗和消毒；严禁回收利用医疗废物

周

7.29.贮存时间

当贮存温度≥5℃时，医疗废物暂时贮存时间不得超过24小时；当贮存温度＜5℃时，医疗废物暂时贮存时间不得超过72小时

周

7.30.进料方式

应密闭自动进料，避免操作人员与医疗废物接触

周

7.31.焚烧状况

垃圾在焚烧炉内充分燃烧，二燃烧室烟气温度不低于850℃，停留时间不少于2秒；焚烧炉保证负压状态，防止烟气外逸；烟气出口氧气含量应为6％-10％

周

7.32.烟气控制

烟气净化系统工作正常；除尘装置采用布袋除尘器

周

7.33.在线监测

应实现焚烧炉运行状况在线监测，监测项目包括焚烧炉燃烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量；实现烟气自动连续在线监测，监测项目包括CO、烟尘、SO₂、NOx等项目

周

7.34.炉渣处理

焚烧炉渣每年送到专门检测机构进行危险废弃物鉴别；属于危险废物的炉渣必须密闭存储、运输，并按照危险废物进行处置；不属于危险废物的必须卫生填埋，并且填埋前必须达到完全冷却

周

7.35.飞灰处理

焚烧飞灰必须密闭存储、运输，并按照危险废物进行处置

周

7.36.烟气净化系统产生的其他固体废物

每年送到专门检测机构进行危险废弃物鉴别；属于危险废物的必须密闭存储、运输，并按照危险废物进行处置；不属于危险废物的可直接卫生填埋

周

7.37.污水处理

生产污水应进行消毒处理；如需排放，应集中处理后达标排放

周

7.38.炉渣热灼减率检测

对焚烧炉渣热灼减率每季度检测一次，并作相应记录；炉渣热灼减率＜5％

季度

7.39.运输车辆管理

应当使用有明显医疗废物标识的专用车辆，并应达到密封、防渗漏、防遗撒等环境保护相关标准要求；每次使用后应进行消毒和清洁

周

7.40.操作人员职业卫生防护

操作人员须穿戴防护手套、口罩、工作服、靴等防护用品，如有液体或熔融物溅出危险时，还需配戴护目镜

周

7.41.警示标志

应在处理厂出入口、暂时贮存设施、处置场所等地点按照国家相关标准设置警示标志

周

7.42.隔离维护

应在处理厂法定边界设置隔离维护结构，防止无关人员和家禽、宠物进入

备注：

一、计量统计（共20分）

1.计量系统设置

没有计量系统扣10分；计量系统没有计算机记录系统扣2分；未按规定进行双向称重扣5分

2.计量系统检验

未能出具国家技术监督部门合格有效的检验报告扣1分；以后逐月累加扣分，最高扣至10分

3.计量系统运行

进入设施的运输车辆未进行称重计量,每车次扣1分；计量系统出现故障日报中未记录或未按规定进行计量统计扣1分

4.计量系统维护

计量系统日常维护不到位，每次扣1分；计量系统出现故障超过三天或每月累计故障超过五天，每天扣1分；称重台面不整洁，每次扣1分；称重台面周边缝隙内有异物扣1分；地磅基坑内有污水、污泥等杂物，每次扣1分

5. 原始数据考核

计量系统的计算机中没有当年的原始称重数据，每次扣1分；设施不能提供原始称重数据备份，每次扣2分；原始称重数据与日报数据不一致，每次扣1分

6.统计资料报送

日报每张每迟报1天扣0.5分；年度报告每迟报1天扣0.5分；未采用网络方式报送日报扣2分

7.报表数据统计

报表存在虚、假、错、漏项目，每次扣1分；报表中垃圾（粪便）来源填写不准确，每次扣1分；未在本设施处理的垃圾（粪便）统计在本设施作业量中，每车次扣1分；各类统计报表之间数据存在逻辑问题，相关设施各扣1分

8.环卫运输记录单管理

进入设施的运输车辆未按规定使用记录单，每车次扣1分；记录单的填写不符合规定，每次扣1分；记录单数据与日报数据不一致，每次扣1分

9.运输监控管理系统运行

未按监控管理系统要求使用和操作，每次扣1分；监控管理系统日常维护不到位，每次扣1分；车载设备丢失或人为损坏，每次扣1分

二、设备管理（共10分）

10.设备配备

工艺设备配备不全，每缺一台(套)扣2分

11.设备台帐

未建立健全设备台帐扣2分；记录内容不齐全或不及时扣1分

12.法定检测

有关设备未及时作法定检测，每项扣2分；设备失效或超过误差范围，每项扣1分；设施未留检测证书复印件备查，每项扣1分

13.设备运行日记录

未建立健全设备运行日记录扣2分；未及时记录扣1分；记录内容不真实或不齐全扣1分

14.设备运行状况统计表

未按要求时间完成和上报统计表扣2分；统计表内容不真实、不齐全扣1分；统计表内容与设备运行日记录不一致扣1分；年度设备完好率未达到规定要求，每低于规定的指标1%扣1分

15.设备状况现场检查

主要结构设备不完整或变形扣1分；运行不稳定扣1分；润滑不良扣1分；零部件短缺、破损、功能失效扣1分；带故障运行未及时修复或未及时更换备件扣1分；易损件备件不充足，每种扣1分；设备外观不整洁、有积尘扣1分；有三漏现象扣1分；锈蚀致破损扣1分；管道及线路、工具、工件、设备附件未放置整齐扣1分

16.维修与保养

无维修和保养手册各扣2分；维修和保养手册内容不全各扣1分；未严格按维修和保养手册操作各扣1分；维修和保养记录不真实、不及时各扣1分；记录内容与设备运行日记录不一致扣1分；设备大修前未提前通知检查考核主管部门扣1分

三、环境监测（共10分）

17.环境监测

未进行环境监测扣10分；延迟监测，每月扣5分；监测报告延迟报送，每月扣3分；环境监测项目不全，每项扣3分；监测内容不全，每条扣0.5分；监测内容数据超标不足100％的，每条扣0.5分；超过100％的，每条扣1分

四、生产管理（共10分）

18.日志记录

无运行日志扣2分；日志记录项目不完整或不真实扣1分

19.生产安全

发生一次工伤、火灾及交通事故扣2分；发生事故不及时汇报扣2分；发现一次事故隐患扣1分；发现垃圾捡拾情况扣2分，发现捡拾人员每人次扣1分

20.环境卫生

场区地面、车间、门前三包地段及进站排队等候区域有污水积存、垃圾遗洒、扬尘、蚊蝇超标等脏乱现象，每项扣1分；周边环境有白色污染扣1分

21.设施设备使用

设施设备挪作它用，对工艺、环境造成不良影响，每次扣2分

22.设施维护

建构筑物没有及时维护，发现破损、脏乱现象，每处扣1分